第一部分 概况
一、部门职责
中共山西省委宣传部，正厅级建制。其主要职责有：1、贯彻落实中央、省委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导；2、统一领导和管理全省宣传思想文化系统工作、精神文明建设工作、对外宣传和互联网宣传工作，从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针；3、引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策等方面实施领导,围绕省委、省政府的决策和工作部署，开展宣传思想工作，动员和鼓舞全省社会力量开展两个文明建设工作；4、配合省委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材和学习材料；5、受省委委托，会同省委组织部管理省直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设；6、负责全省对外宣传和互联网宣传工作，承办省精神文明建设指导委员会的日常工作；7、承办省委交办的其他事项。
二、机构设置情况
我部2016年度部门决算涵盖8个单位，其中3个行政单位,分别是省委宣传部(本级)、省人民政府文化事业管理处及省对外宣传领导小组办公室；1个参公事业单位是省委讲师团；1个全额事业单位是省互联网宣传研究中心；3个差额事业单位，分别是省委前进期刊总社、前进杂志社及先锋队杂志社。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度部门决算数据变动情况说明
（一）2016年本年收入支出情况
2016年收入11010.18万元，上年结转1414.40万元，用事业基金弥补收支差额3.74万元，本年支出10205.11万元，结转下年1882.46万元，结余分配340.75万元。具体是：
1、2016年本年收入11010.18万元。其中：财政拨款收入9592.80万元，事业收入1415.85万元，其他收入1.53万元,较2015年收入的19415.10减少8404.92万元，同比减少43.29%。减少的主要原因是2016年一次性项目拨款减少、专项经费压减20%。
2、2016年本年支出10205.11万元。其中：基本支出3435.45万元，项目支出6769.66万元。较2015年支出的22737.26万元减少12532.15万元，同比减幅55.11%，减少的主要原因是一次性项目支出减少。
3、上年结转1414.40元，分别为基本支出结转216.17万元、项目支出结转1198.23万元。事业基金弥补的3.74万元。
年末结转1882.46万元，分别为基本支出结转127.12万元、项目支出结转1755.34万元。结余分配的事业基金288.97万元，分别为先锋队杂志社205.90万元和前进杂志社83.07万元，用于养老保险缴费、人员工资及日常运行开支。
（二）财政拨款收入支出情况
2016年财政拨款9592.80万元，上年转入1410.24万元（含政府性基金预算7.89万元），当年支出9124.06万元（含政府性基金支出7.89万元），结转下年1878.98万元。
2016年一般公共预算财政拨款支出9116.17万元，较年初预算的18785.19万元减少9669.02万元，同比减少51.47%。其中，基本支出2355.72万元，较年初预算的2045.31万元增加310.41万元，同比增幅15.17%，主要原因是当年追加的年度目标责任考核奖、精神文明奖、新增人员工资支出及取暖费提标等；项目支出6760.45万元，较年初预算的16739.88万元减少9979.43万元，减幅59.61%。主要原因:一是有些活动项目需进一步准确核实后才予以拨付，故专项经费只能结转下年支付；二是养老保障改革后，尚未与社保局进行清算，造成基本支出中养老保险缴费资金暂时未支出；三是2016年度一次性项目支出减少；四是2016年度收入减少。
2016年政府性基金预算支出7.89万元，为上年结转的项目资金，当年全部支出完毕。
二、关于“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费支出48.31万元，较年初预算84.60万元减少36.29万元，同比减少42%，较上年支出118.40万元减少70.09万元，同比减少59.19%。具体情况是：
（一）因公出国（境）费。2016年因公出国组团数共2个，出国人数2人，出国费用9.45万元，较年初预算20万元减少10.55万元，同比减少52%，较上年22.29万元减少12.84万元，减少57%，减少原因为出国任务减少。
（二）公务接待费。2016年我部国内公务接待共18批次，共32人，全年支出5.54万元，较年初预算30万元减少24.46万元，同比减少81%，较上年支出21.60万元减少16.06万元，同比减少74%。原因是按照中央“八项规定”相关要求，严格控制了接待范围，严格按标准缴纳食宿费，凡无公函和实质内容的考察、调研活动一律不予接待。
（三）公务用车运行维护费。截止2016年底，我部公务用车保有量19辆，全年支出33.32万元，较年初预算34.60万元减少1.28万元，同比减少3%，较上年支出74.51万元减少41.19万元，同比减少55%。主要原因：一是行政机关公务用车改革后，公务用车保有使用量大幅减少，成本降低。二是对现有公务用车坚持定期保养、定点修理，常用配件集中管理，合理配置。同时严格执行公务用车使用登记制度，严禁公车私用，降低运行成本。
（四）公务用车购置费。2016年没有追加该项经费预算，无支出。
三、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门（省委宣传部本级和省委讲师团）机关运行经费是258.12万元，较2015年的238.87万元增加19.25万元，同比增长8%，主要原因为人员工资调资而增长。
四、关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，我部车辆共有27辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车26辆、本部门无单价100万元以上大型设备。
五、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况
2016年我部实行政府采购预算总额467.01万元，其中：货物预算336.37万元、服务预算130.64万元。当年实际政府采购金额453.40万元，其中：货物采购323.75万元服务采购129.65万元。
（二）绩效管理情况
2016年我部实行绩效管理的预算项目13个，均为一般公共预算拨款预算金额300万元以上的经常性项目经费。当年财政下达经费13903.49万元（其中转移支付4940万元，财政直接下达省直预算单位2975.6万元，本部门支付5987.89万元）。我部为了进一步增强各项目单位使用资金的责任意识和效率意识，根据省财政厅加强财政资金绩效管理的有关要求和我部专项资金管理办法的有关规定，对2016年扶持项目开展了绩效自评，对自评结果进行考核，并将其作为今后安排项目扶持资金的重要参考依据。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中共山西省委宣传部
2018年8月28日
