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中共山西省委办公厅2017年度部门决算公开
编辑:孙安    2018-08-28 15:25:28   

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委办公厅,正厅级建制,为协助省委领导同志处理省委日常工作的机构。主要职责为:收集、整理、反馈全省重要信息和动态,指导和管理全省党委系统信息网络建设;围绕省委的中心工作组织开展调查研究,为省委决策提供参考依据;向全省各级党委传达中央和省委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况;组织安排省委的各种会议和省委常委的公务活动,受理向省委的请示、报告;综合全省情况,协助省委和省委领导起草、修改文稿,编发省委内部刊物;负责省委日常文、电、函的审核、制发和处理,负责省委党内法规的审核工作,初审报省委审定的地方性法规;督促办理省人大代表对省委及省委各部门工作的议案和省政协委员对省委及省委各部门工作提案;负责办理人民群众通过省委社情民意通道向省委反映的问题、意见和建议;负责省委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作;负责省委机关资产、房产基建和财务管理及后勤工作,协调、处理省委机关的有关行政事务工作;负责全省对台工作;做好重大信访案件的协调处置工作;组织安排重要接待活动;承担省委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门公开的决算由12个基层预算单位的决算组成(不含涉密单位和涉密信息),分别是省委办公厅机关、山西省接待办公室、省委机关服务队、省委机关卫生所、省委机关车队、省委办公厅档案资料管理中心、省委机关物业管理中心、省委机关服务中心、省委机关幼儿园、彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆、山西省关心下一代工作委员会和省委机关文印中心。其中:省委办公厅机关为行政机关;山西省接待办公室、山西省关心下一代工作委员会、省委办公厅档案资料管理中心为参照公务员法管理的事业单位;省委机关文印中心为公益二类单位;省委机关幼儿园、省委机关服务中心为差额事业单位,其它为全额事业单位。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计16,066.66万元,其中:财政拨款收入14,984.93万元,占比93.27%;无上级补助收入;事业收入180万元,占比1.12%;经营收入218.27万元,占比1.36%;无附属单位上缴收入;其他收入683.46万元,占比4.25%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计14,948.11万元,其中:基本支出7,733.16万元,占比51.73%;项目支出7,087.64万元,占比47.41%;经营支出127.32万元,占比0.85%,无上缴上级支出和对附属单位补助支出。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出12,025.93万元,完成预算的87.19%,用于机关及所属单位人员工资薪金发放及日常办公需要。较2016年决算增加1,995.17万元,增长19.89%,主要原因一方面是2017年我厅该科目决算中新增了省委机关文印中心的单位决算数;另一方面根据工作需要,2017年机关大楼、会议室及多处重点部位等进行了多项适应性维修改造。

教育支出683.13万元,完成预算的100%,用于省委机关幼儿园人员工资薪金发放、组织幼儿教育活动和我厅组织各类专业干部培训活动。较2016年决算减少45.57万元,减少6.25%,主要原因是省委机关幼儿园在2016年末全部清算了养老保险改革的保险资金造成当年支出增大。

文化体育与传媒支出440.73万元,完成预算的100%,用于彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆(含侯马分馆)的日常维护及爱国主义教育基地项目建设。较2016年决算减少134.72万元,减少23.41%,主要原因一方面是该馆2016年投资实施了免费开放专项工程;另一方面是2017年纪念馆运行费用的年初预算大幅压减。

社会保障和就业支出1,118.20万元,完成预算的100%,用于发放离休干部工资薪金和全厅干部职工养老保险金的缴纳。较2016年决算增加725.55万元,增长184.78%,主要原因是根据我省行政事业单位养老保险改革的推进计划,2017年完成了养老保险金改革的资金清算,一次性缴纳的三年养老保险金数额较大造成决算大幅增加。

医疗卫生与计划生育支出369.73万元,完成预算的100%,用于全厅干部职工日常医疗保险金的缴纳。较2016年决算增加40.50万元,增长12.30%,主要原因一方面是随着人员工资薪金标准调整和相应医保缴费基数的调整造成;另一方面是独生子女父母退休一次性奖励金标准及当年发放人数的调整造成。

农林水支出116.73万元,完成预算的97.28%,用于机关办公大楼节水改造工程的项目支出。2016年无该分类支出。

其他支出193.67万元,完成预算的100%,用于上年度信息化建设平台尾款的结算。较2016年决算增加75.07万元,增长63.30%,主要原因是信息化平台建设在2016年因项目变更调整,支出未能按年初预算进度顺利实施。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为802.20万元,完成预算的80.18%,比上年决算增加438.78万元,原因一方面是2017年根据我省公务用车改革精神和省委工作需要采购公务用车;另一方面是当年我省大项重要接待任务增加较多。其中:

(一)因公出国(境)费。当年决算3.48万元,占“三公”经费决算总额的0.43%,当年出境组团1个,人数2人。当年决算比年初预算减少6.52万元,比上年决算增加3.48万元(上年无支出),主要原因是根据省委工作需要调整了编制年初预算时的出国(境)计划;

(二)公务用车购置及运行费。当年决算482.05万元,占“三公”经费决算总额的60.09%,比年初预算增加270.55万元,比上年决算增加320.60万元。

1、公务用车购置费支出决算344.09万元,占“三公”经费决算总额的42.89%,比上年决算增加344.09万元(上年无支出,本年初未安排预算),主要原因是根据我省公务用车改革精神和省委工作需要, 2017年通过政府采购资金采购了公务用车共11台。截止2017年末,我厅公务用车保有量共108辆(含车改待处理的封存车辆);

2、公务用车运行费支出决算137.95万元,占“三公”经费决算总额的17.20%,比年初预算减少73.55万元,比上年决算减少23.50万元,主要原因一是行政单位公务用车改革后使用量大幅减少,相应成本大幅降低;二是我厅对现有公务用车坚持定期保养、定点修理,常用配件集中管理、合理配置,实现了运行成本的降低。

(三)公务接待费。当年决算316.67万元,占“三公”经费决算总额的39.48%,当年国内公务接待共148批,接待1,685人次。当年决算比年初预算减少117.13万元,比上年决算增加114.70万元,主要是2017年我省多次完成了中央首长调研、中央及国务院督导组进驻等大项接待任务造成支出增加。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出718.65万元,比2016年的640.22万元增加78.43万元,增长12.25%。主要原因是2017年福利费计提标准提高后造成支出相应增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆108辆(含车改待处理的封存车辆),其中,省部级领导干部用车17辆、一般公务用车60辆、其他用车31辆,其他用车主要是公务接待及其它特殊工作用车等;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额1,143.09万元,其中:政府采购货物支出657.04万元、政府采购工程支出118.23万元、政府采购服务支出367.82万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度,中共山西省委办公厅实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款1,852万元。为做好预算绩效管理工作,我厅组织下属单位实施了预算绩效评价与考核工作,通过具体分工,对绩效评价进行了制度建设安排,专人负责具体制定了相应的管理制度,并在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行了有益的探索和大胆的实践,取得了一定的效果。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件: 2017年度部门决算公开表

 


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